Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/d/dereliwk/baltlaw.ru/public_html/plugins/system/section/section.php on line 27  Налоговые услуги
 
 

Налоговые услуги

Обновлено 12.12.2016 11:18

Мы обеспечиваем профессиональную юридическую поддержку в сфере налогового права как физическим, так и юридическим лицам. Используя в своей деятельности высокий профессионализм и обширный опыт правового сопровождения бизнеса, мы помогаем нашим клиентам решать проблемы самого сложного уровня.

Налоговые консультации

В ходе налоговых консультаций наши эксперты разрабатывают рекомендации по вопросам налогового права, в том числе спорным и  подбирают  наиболее эффективные способы решения поставленных задач.

Как правило налоговые консультации необходимы в связи с:

  • развитием новых видов деятельности и необходимостью оценки потенциальной налоговой нагрузки;
  • необходимостью толкования норм действующего налогового права и разъяснения порядка их применения в конкретных ситуациях с целью снижения налоговых рисков;
  • необходимостью разъяснения порядка налогового и бухгалтерского учета текущих хозяйственных операций;
  • необходимостью разъяснения налоговых последствийпланируемой  хозяйственной операции;
  • необходимостью выявления наличия  налоговых рисков.
  • необходимостью разъяснений изменений в  законодательстве;
  • привлечением инвестиций;
  • необходимостью оценки правомерности действий налоговых органов в отношении Заказчика.

В ходе оказания налоговых услуг мы также осуществляем:

  • оценку документов Заказчика на предмет их достаточности и правильности оформления для подтверждения расходов, права применения налоговых льгот или налоговых вычетов;
  • расчет налоговой нагрузки планируемых сделок;
  • экспертизу актов налоговых органов на предмет их соответствия законодательству.

Результатом оказанных услуг являются рекомендации высококвалифицированных экспертов.

При этом, рекомендации готовятся с учетом сложившейся судебной практики и официальных разъяснений налоговых органов. И содержат информацию о потенциальных налоговых рисках и способах их минимизации.

Налоговые консультации предоставляются в устной либо в письменной форме в форме заключения.

Разблокировка счета, счетов организации

В силу того, что наши эксперты по роду своей деятельности сталкиваются с блокировкой счетов предприятий гораздо чаще, чем бухгалтера на предприятиях, мы можем разблокировать расчетные счета Вашей компании с минимальными затратами времени и средств.

Как правило существует два основания для блокировки счетов организации:

  1. Приостановление операций по счётам в банке применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налогов, сборов, пеней и (или) штрафа. (п. 1 ст. 76 НК РФ).
  2. Решение о приостановлении операций налогоплательщика – организации по его счётам в банке может также приниматься руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в случае не представления этим налогоплательщиком – организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации.  (П. 3 ст. 76 НК РФ).

В практике имеются иные случаи блокировки счёта организации, проводимые кредитными учреждениями, основанием для которых являются:

  1. поступление информации в кредитное учреждение о  смене генерального директора организации
  2. выполнение указаний по проверке операций, имеющих признаки легализации денежных средств полученных преступным путём и другие.

Данные основания встречаются реже и, как правило, требуют обязательного общения со службой безопасности банка и представителем службы финансового мониторинга.

При оказании услуги по разблокировке счета наши эксперты осуществляют:

  • Подготовку несданной отчетности предприятия.
  • Подачу отчетности  в налоговую инспекцию по доверенности.
  • Контроль за сроками вынесения решения в налоговой инспекции.
  • При необходимости получение акта сверки.
  • Представление интересов должностных лиц предприятия при общении со службой финансового мониторинга и службой безопасности банка.

Результатом работы наших специалистов является снятие блокировки с расчетного счета организации Клиента.

Налоговое планирование

В ходе оказания услуг по налоговому планированию  наши эксперты осуществляют:

  • анализ предоставленной  Клиентом информации о предполагаемой деятельности или финансово-хозяйственной операции;
  • оценку налоговых последствий совершения Клиентом сделок с учетом возможных налоговых рисков;
  • выработка рекомендаций по построению взаимоотношений Клиента с контрагентами с учетом налоговых позиций сторон;
  • разработку вариантов осуществления налогоплательщиком финансово-хозяйственной деятельности с целью выбора наименьшей налоговой нагрузки.

Налоговое планирование осуществляется с учетом актуальной судебной практики, действующего налогового законодательства и разъяснений налоговых органов.

В ходе оказания  услуг по налоговому планированию наши эксперты:

  • подберут для Вас экономически выгодную систему налогообложения;
  • ознакомят с налоговыми льготами и преференциями, которые Вы сможете использовать в своей деятельности;
  • разработают оптимальную систему налогового учета;
  • осуществят прогнозируемый расчет подлежащих уплате налогов.

По итогам налогового планирования Клиент получает рекомендации о целесообразности выбора формы ведения бизнеса, системы налогообложения, системы договорных отношений с потенциальными контрагентами, которые законно и обоснованно снижают налоговую нагрузку.

Сопровождение при налоговых проверках

В ходе оказания услуг по сопровождению налоговых проверок наши эксперты осуществляют:

  • взаимодействие с налоговым органом от имени налогоплательщика по всем вопросам, связанным с проведением камеральный и/или выездной налоговых проверок;
  • оценку действий должностных лиц и решений налогового органа при проведении налоговой проверки на предмет их правомерности;
  • выработку стратегии поведения при проведении мероприятий налогового контроля;
  • представительство и защита прав налогоплательщика при вызове для дачи показаний, при осмотре помещений и территории, при производстве выемки документов;
  • подготовку ответов на требования налогового органа;
  • подготовку возражений на акт налоговой проверки;
  • представление интересов налогоплательщика в налоговых органах.

Услуги по сопровождению при проверках оказываются в целях:

  • защиты Клиента от незаконных требований налоговых органов в ходе налоговой проверки;
  • предотвращения или снижение давления со стороны налоговых органов на работников (как на свидетелей) и на должностных лиц проверяемого налогоплательщика. 

Конечной целью услуг является получение по результатам проверки решения налогового органа, в котором требования о доначислении налогов, пени, штрафов отсутствуют или сведены к минимуму.

Налоговые споры

Мы обеспечиваем профессиональную юридическую поддержку при разрешении налоговых споров.

Основные задачи, которые решают наши эксперты в процессе представления интересов Клиентов по налоговым спорам:

  • Снижение штрафных санкцийи размера задолженности по налогам
  • Снижение негативных последствий выездной налоговой проверки
  • Доказывание отсутствия вины руководителей предприятия в неуплате налогов
  • Приостановление взыскания денежных средств, с расчетного счета предприятия
  • Приостановление взыскания задолженности за счет имущества предприятия
  • О приёме к зачету или возврату из бюджета излишне уплаченных налогов, пеней, штрафов
  • Возврат НДС
  • Возврат НДС экспортёрам и в иных случаях
  • Снижение размера недоимки по налогам и сборам
  • О возмещении убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или действиями их должностных лиц
  • О признании недействительными актов, проверок, решений и иных актов налоговых органов, включая меры по приостановлению исполнения этих актов.

В рамках оказания услуг по ведению налоговых споров мы готовы:

  • обжаловать требования налоговых органов об уплате налогов, штрафов и пени, решения налоговых органов о взыскании налога или недоимки за счет денежных средств и имущества налогоплательщика вышестоящему должностному лицу или в суд;
  • обжаловать действия или бездействия должностных лиц налогового органа вышестоящему лицу или в суд;
  • представлять интересы налогоплательщика в арбитражном суде;
  • составлять все необходимые процессуальные документы, в том числе заявления, ходатайства о принятии обеспечительных мер, апелляционные, кассационные жалобы, отзывы на заявления, апелляционные, кассационные жалобы, и пр.;
  • осуществлять все фактические действия по подаче и получению документов;
  • представлять интересы налогоплательщиков при рассмотрении материалов налоговой проверки руководителем налогового органа;
  • обжаловать в вышестоящем налоговом органе решение налогового органа, принятое по результатам налоговой проверки, если возражения на него не были приняты, а в случае отрицательного результата такого обжалования – обжаловать решение налогового органа в суде.

При обращении к нашим экспертам мы первоначально предлагаем Клиенту  провести анализ акта налогового органа для оценки перспектив его обжалования.

По итогам такого анализа Вы сможете принять решение о целесообразности обжалования акта налогового органа и заключении договора на ведение налогового спора нашей компанией.

24 Сентябрь 2015
Оценка налоговых последствий потери контроля над компанией

Проведена оценка рисков налоговых последствий для учредителя фирмы – субъекта малого предпринимательства вследствие потери контроля за деятельностью компании при ненадлежащем оформлении процедуры продажи общества с ограниченной ответственностью. За неконтролируемый период третьи лица провели по счетам фирмы денежные средства на сумму более 50 млн. рублей. Выработаны рекомендации, позволяющие исключить привлечение учредителя к уголовной ответственности за неуплату налогов.

24 Сентябрь 2015
Анализ рисков нарушения уголовного законодательства в предпринимательской деятельности

Для крупной строительной организации произведен анализ рисков нарушения уголовного законодательства в ходе обычной предпринимательской деятельности, в том числе в части возможности квалификации тех или иных действий организации при наличии налоговой задолженности как сокрытия денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

24 Сентябрь 2015
Консультирование по налогообложению договора комиссии

Консультировали организацию, осуществляющую импорт товаров из стран ЕС по порядку квалификации и учета для целей налогообложения внешнеторговых операций в рамках договора комиссии. Произведена оценка рисков деятельности на территории России в интересах иностранного партнера в части налогообложения налогом на добавленную стоимость.

24 Сентябрь 2015
Спор с налоговой инспекцией о разблокировании расчетного счета

Успешное представление интересов клиента в суде по спору о разблокировании расчетного счета. Счет был заблокирован из-за имевшейся недоимки в части налоговой санкции, срок для взыскания которой инспекцией был пропущен по своей вине. Арбитражный суд признал блокирование счета незаконным, задолженность по налоговым санкциям была списана.

24 Сентябрь 2015
Спор о налогообложении земельного участка

Представляли интересы производственного предприятия в споре с налоговой инспекцией о размере налоговой базы по земельному налогу. Нам удалось доказать, что данные налоговой инспекции о кадастровой стоимости земельного участка значительно завышены. В результате подлежащая уплате сумма земельного налога была снижена на 100 тысяч рублей.

24 Сентябрь 2015
Участие в иностранных организациях

Российские организации и физические лица уведомляют налоговый орган:

  1. о своем участии в иностранных организациях;
  2. о контролируемых иностранных компаниях, контролирующими лицами которых они являются (п.1 ст. 25.14. НК РФ).

Контролируемой иностранной компанией признается иностранная организация, удовлетворяющая одновременно всем следующим условиям:

Подробнее...

24 Сентябрь 2015
Если Ваш счет в банке заблокирован

Многие бизнесмены сталкивались с ситуацией, когда их счет в банке оказывался внезапно заблокирован. Такой «сюрприз» всегда неприятен и может привести к самым тяжелым последствиям. Причин этому несколько.

Подробнее...

20 Июнь 2016
Новые сроки отчетности

Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 1040802-6, который устанавливает новые сроки сдачи отчетности по взносам.

Подробнее...

09 Июнь 2016
Подписан закон о продлении действия ЕНВД до 1 января 2021 года

Президент РФ подписал Федеральный закон от 02.06.16 № 178-ФЗ, который продляет действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 1 января 2021 года

Подробнее...

20 Февраль 2016
Установлен порядок подачи и рассмотрения заявления об исключении юрлица из ежегодного плана проверок

С 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года установлен мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства, не допускавших грубых нарушений законодательства в течение последних трех лет.

Подробнее...

20 Февраль 2016
О налоге на имущество организаций

Минфином России даны разъяснения о порядке применения льготы по налогу на имущество организаций по пункту 21 статьи 381 Налогового кодекса РФ.

Подробнее...

04 Февраль 2016
Новая форма отчетности по НДФЛ

С 1 января 2016 года вводится ежеквартальная отчетность по НДФЛ – форма 6-НДФЛ. Введена она Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ.

Подробнее...

13 Октябрь 2015
Опубликован список страховщиков, имеющих право на заключение договора страхования гражданской ответственности застройщиков

С 01.10.2015 г. вступил в действие пункт 1.1. статьи 15.2. Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Согласно указанному пункту  информация о страховых организациях, которые имеют право заключать договора страхования гражданской ответственности застройщика, подлежит размещению на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В связи с этим Банк России опубликовал список страховых организаций, соответствующих требованиям Закона «Об участии в долевом строительстве…». В списке 16 страховщиков, в том числе ВСК, Ингосстрах, СГ УралСиб, Зетта  Страхование, АльфаСтрахование и другие.

11 Октябрь 2015
08.10.2015 Законопроект принят во втором чтении

Калининградская областная Дума  во втором чтении рассмотрела законопроект об установлении ставки в размере 0 процентов по УСН. Этот документ предусматривает введение ставки  в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, и осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной или научной сферах.

Подробнее...

21 Сентябрь 2015
Изменения законодательства в части обработки и хранения персональных данных в 2015 году

Согласно статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. Подробнее...